5. Rozpočtová opatření č. 5 až č. 13: změny rozpočtu v roce 2023.
5. Rozpočtová opatření č. 5 až č. 13: změny rozpočtu v roce 2023.
1. bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - přijetí finančního daru ve výši 50,0 tis. Kč od spol. SILVERSHOT s.r.o. na financování kulturních akcí v MČ Praha 21 v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a ve výdajích ve stejné výši v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na pokrytí výdajů na kulturní akce v MČ Praha 21.
Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení a snížení výdajů - Přesun ve výdajích bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů rozpočtu mezi kapitolami, oddíly, paragrafy a položkami finančních prostředků na Programové dotace 2023 z rozpočtu MČ Praha 21 dle skutečného výstupu z Dotační komise a dle schválení poskytnutí jednotlivých programových dotací Radou MČ Praha 21 - v kapitolách 0400 - Školství, mládež a sport, 0600 - Kultura a cestovní ruch. Programové dotace 2023 schváleny na jednání RMČ 2.2.2023 usnesením RMČ/09/0170/23.
Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Příjem finančních prostředků - změna rozpočtu, která se vztahuje k projektu v rámci OP PPR - pro projekt MZŠ Polesná - akce Modernizace MZŠ II ve výši 1 890,0 tis. Kč (schváleno usnesením ZHMP č. 1/94 ze dne 16.2.2023) v kapitole 04 - Školství,mládež a sport a ve výdajích zaslání prostředků MZŠ Polesné na konkrétní projekt v ODPA 3113 - Základní školy (Číslo dokladu 7001 - do období únor 2023).
Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 819,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2023 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a navýšení výdajů na platy a odvody v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPA 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ve stejné výši na náklady pečovatelské služby. (Č. dokladu 2004 - do období únor 2023).
Rozpočtové opatření č. 9: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 133,7 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport pro MZŠ Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023 pro MZŠ Polesnou. Ve výdajích bude částka 133,7 tis. Kč přeposlána formou neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport , v ODPA 3113 - Základní školy na projekt Programy primární prevence s prvky seberozvoje, sebereflexe a program Sociomapování (č. dokladu 3007 - do období únor 2023).
Rozpočtová opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a zvýšení výdajů rozpočtu - Příjem dotace z HMP na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023 o částku 120,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče, a ve výdajích ve stejné výši v ODPA 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím na nákup služeb na projekt Sociální začleňování a prevence - Křižovatka. (Číslo dokladu 3010 - únor 2023).
Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu roku 2023 - o neinvestiční účelovou dotaci z HMP ve výši 402,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023 - Pečovatelská služba ÚMČ Praha 21 - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, ve výdajích v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, v ODPA 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení na výdaje Pečovatelské služby ÚMČ Praha 21 (č. dokladu 3008 - únor 2023).
Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce na akci Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy o částku 300,0 tis. Kč zapojením prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období do roku 2023 z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení ve stejné výši v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.
Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3113 - Základní školy o částku 750,0 tis. Kč na dofinancování investiční akce Rekonstrukce 4. nadzemního patra v budově MZŠ Polesná současným snížením položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené ve stejné výši.
2. schvaluje
Rozpočtová opatření č. 5 až č. 11: změny rozpočtu v roce 2023 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení se zaúčtováním do období únor 2023 a rozpočtová opatření č. 12 až č. 13: změny rozpočtu v roce 2023 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení se zaúčtováním do období březen 2023.
3. ukládá
místostarostovi MČ Praha 21 Ing. Michalovi Hazdrovi předložit rozpočtová opatření č. 5 až č. 13: změny rozpočtu v roce 2023 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, místostarosta MČ Praha 21
Termín plnění: 20.03.2023