8. Rozpočtová opatření č. 43 až č. 55: změny rozpočtu v roce 2023.

Rozpočtové opatření č. 43: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Příjem průtokové neinvestiční dotace z MŠMT pro MŠ Sedmikráska na projekt EU - OP JAK Šablony I MŠ Sedmikráska, Lišická ve výši 653 053,- Kč (pro RO zaokrouhleno na 653,1 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 6330 a ve výdajích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3111  - Mateřské školy ve stejné výši, rozděleno na podíl SR a podíl EU a zaslání příjemci dotace MŠ Sedmikráska. (Číslo dokladu 2046 - červen 2023.)

Rozpočtové opatření č. 44: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení a snížená výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3113 - Základní školy, poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pořízení systému pro družinu Masarykovy základní školy s názvem Bellhop ve výši 35,9 tis. Kč snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nespecifikované z položky nespecifikované rezervy ve stejné výši. Záměr schválen na jednání RMČ 13.6.2023.

Rozpočtové opatření č. 45: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní správa, přesun mezi paragrafy -  v ODPA 6118 - Volby Prezidenta ČR 2023, na ostatní osobní výdaje, v celkové  výši 110,8 tis. Kč snížením výdajů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy, ze shodné položky ve stejné výši z důvodu prokazatelného proúčtování výdajů a podávanou žádost za rok 2023 na MF ČR o dofinancování.

Rozpočtové opatření č. 46: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu roku 2023 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MPSV ve výši 2 144 400,- Kč (pro RO zaokrouhleno na 2 144,40 tis. Kč) na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD pro rok 2023 - v kapitole 09 - Vnitřní správa. Ve výdajích zaúčtováno v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy ve stejné výši. (Číslo dokladu 2053 -  červen 2023).

Rozpočtové opatření č. 47: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Příjem průtokové neinvestiční dotace z MŠMT pro MŠ Rohožník na projekt EU - OP JAK Šablony I MŠ Rohožník, Žárovická ve výši 499 664,00 Kč (pro RO zaokrouhleno na 499,7 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 6330 a ve výdajích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3111  - Mateřské školy ve stejné výši, rozděleno na podíl SR a podíl EU a zaslání příjemci dotace MŠ Rohožník. (Číslo dokladu 2054 - červen 2023.)

Rozpočtové opatření č. 48: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení  výdajů rozpočtu zapojením výsledků hospodaření z minulých účetních období -  Zvýšení výdajů na poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro KAS Klub aktivních seniorů  ve výši 15,0 tis. Kč na pořádání výletů a vzdělávací činnost klubu v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace zapojením výsledků hospodaření předchozích účetních období z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení z části Podpora oblastí kapitoly 06 v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 49: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení kapitálových výdajů v kapitole 08 - Hospodářství v ODPA 3612 - Bytové hospodářství o částku 10,3 tis. Kč na zajištění finálního technického dozoru stavby na akci Rekonstrukce střešních oken Žíšovská snížením nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPA 6409 - Činnosti jinde nespecifikované ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 50: změna rozpočtu v roce 2023 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu  - Přijetí investiční účelové dotace z HMP na projektovou přípravu a realizaci dopravní  infrastruktury ve výši 1 000,0 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava a ve výdajích v kapitole 03 - Doprava, v ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací na realizaci projektové přípravy - Vytvoření parkovacích míst ve stejné výši. (Č. dokladu 3032 - červen 2023). 

Rozpočtové opatření č. 51: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu  - Přijetí dotace z HMP z podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období  1.1.2023 - 31.5.2023  ve výši 1 831,0 tis. Kč určených na sport ve výši 915,5 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 915,5 tis. Kč a ve výdajích převedení do nespecifikované rezervy z VHP v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3042 - červen 2023).

Rozpočtové opatření č. 52: změna rozpočtu v roce 2023 – Změna účelu ponechaných fin. prostředků z rozpočtu HMP z roku 2022 do roku 2023 ve výši 50 % poskytnuté dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací  ve výši 1 216,2 tis. Kč na nový účel Školství MČ HMP - neinvestiční výdaje v oblasti školství v kapitole 04- Školství, mládež a sport, v ODPA 3111 - Mateřské školy ve výši 280,00 tis. Kč a zbytek 936,20 tis. Kč do nespecifikované rezervy na školství do doby rozhodnutí využití přeúčelované dotace v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nespecifikované . (Číslo dokladu 3052 - červen 2023).

Rozpočtové opatření č. 53,: změna rozpočtu v roce 2023 – Přijetí fin. prostředků z HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti HMP na DPPO za rok 2022 ve výši 9 969 978,37 Kč (pro RO zaokrouhleno na 9 970,0 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa a ve výdajích v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené do nespecifikovaných rezerv ve stejné výši . (Číslo dokladu 3040 - červen 2023).

Rozpočtové opatření č. 54: změna rozpočtu v roce 2023 – Zvýšení příjmů a výdajů  rozpočtu roku 2023 - Zvýšení příjmů o vratku z projektu z OP PPR Rovný přístup na MZŠ Polesná II o částku 5 904,- Kč (pro RO zaokrouhleno na 6,0 tis. Kč, účtováno jako 3,0 tis. Kč vratka EU a 3,0 tis. Kč vratka HMP) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPA 3113 - Základní školy a ve výdajích zaslání vratky z projektu na účet HMP v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, číslo projektu 2661582 ve stejné výši. Výše vratky 5904,- Kč již byla na účet HMP zaslána. (Číslo dokladu 7005 - červen 2023.)

Rozpočtové opatření č. 55: změna rozpočtu v roce 2023 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na uzavření finančního vypořádání  a zapojení výsledků hospodaření předcházejících účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa a snížení výdajů v nespecifikovaných rezervách a příděl do nespecifikovaných rezerv z FV. Uzavření finančního vypořádání za rok 2022: 1. FV se státním rozpočtem - úprava rozpočtu příděl ve výši 209 637,50,- Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši 209,60  tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8033 - červen 2023 a převod do nespecifikovaných rezerv v kapitole 10 - Pokladní správa 2. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu odvod ve výši 23 825,38 Kč  (zaokrouhleno pro RO ve výši 23,70 tis. Kč) a 3. FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu příděl  ve výši 3 731 654,57 Kč (pro RO zaokrouhleno na 3 731,60 tis. Kč)  (č. dokladu 8034 - červen 2023) bude převedeno na ZBÚ HMP do 26.7.2023 a  příděl a výdej z a do nespecifikovaných rezerv v ODPA 6409 v kapitole 10 - Pokladní správa.

0

rozpočtová opatření č. 43 až č. 55: změny rozpočtu v roce 2023 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

0

místostarostovi MČ Praha 21 Ing. Michalu Hazdrovi předložit rozpočtová opatření č. 43 až č. 55: změny rozpočtu v roce 2023 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, místostarosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.09.2023

0