9. Rozpočtová opatření č. 4 až č. 25: změny rozpočtu v roce 2025.

Zastupitelstvu MČ Praha 21 jsou předkládána rozpočtová opatření č. 4 až č. 25: změny rozpočtu v roce 2025 na vědomí.

Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2025 bylo schváleno usnesením RMČ/75/1002/25 ze dne 11.3.2025.

Rozpočtová opatření č. 5 až č. 7: změny rozpočtu v roce 2025 byla schválena usnesením RMČ/76/1022/25 ze dne 25.3.2025.

Rozpočtová opatření č. 8 až č. 9: změny rozpočtu v roce 2025 byla schválena usnesením RMČ/77/1038/25 ze dne 8.4.2025.

Rozpočtová opatření č. 10 až č. 14: změny rozpočtu v roce 2025 byla schválena usnesením RMČ/78/1050/25 ze dne 22.4.2025.

Rozpočtová opatření č. 15 až č. 17: změny rozpočtu v roce 2025 byla schválena usnesením RMČ/79/1063/25 ze dne 6.5.2025.

Rozpočtová opatření č. 18 až č. 20: změny rozpočtu v roce 2025 byla schválena usnesením RMČ/80/1075/25 ze dne 20.5.2025.

Rozpočtová opatření č. 21 až č. 25: změny rozpočtu v roce 2025 byla schválena usnesením RMČ/81/1093/25 ze dne 3.6.2025.

Změny rozpočtu v roce 2025:

Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu  - Příjem neinvestiční účelové dotace z HMP ve výši 56 350,- Kč (pro RO 56,40 tis. Kč) pro Místní lidovou knihovnu v Újezdu nad Lesy  - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch (č. dokladu 3009 - březen 2025) a ve výdajích v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch v ODPA 3314  - Činnosti knihovnické ve stejné výši na nákup knih.

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2025  - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení kapitálových výdajů v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1.000,00 tis. Kč na pořízení požárního přívěsu pro hašení na spolufinancování a předfinancování dotace z GŘ HZS  současným zapojením finančních prostředků z výsledků hospodaření  minulých účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši do rozpočtu roku 2025.

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2025  - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení a snížení výdajů - Přesun ve výdajích bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů rozpočtu mezi kapitolami, oddíly, paragrafy a položkami finančních prostředků na Programové dotace 2025 z rozpočtu MČ Praha 21 dle skutečného výstupu z Dotační komise a dle schválení poskytnutí jednotlivých programových dotací Radou MČ Praha 21 - v kapitolách 0400 - Školství, mládež a sport,  0600 - Kultura a cestovní ruch. Programové dotace 2025 schváleny na jednání RMČ 26.2.2025 usnesením RMČ/73/0987/25.

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2025  - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení a snížení výdajů -  zvýšení výdajů v kapitole 03 - Doprava, v ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 92,2 tis. Kč  na pořízení 5 ks cyklostojanů jako jednoho z vítězných projektů participativního rozpočtu roku 2024 k realizaci v roce 2025 současným snížením nespecifikované rezervy na participativní rozpočet v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nespecifikované ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 8:  změna rozpočtu v roce 2025  -  Zvýšení a snížení výdajů -  zvýšení výdajů v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPA 3639 -Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 750,00 tis. Kč  na akci Změna dispozičního uspořádání objektu LEVEL v 1. NP současným snížením nespecifikované rezervy  v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nespecifikované ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 9: změna rozpočtu v roce 2025  - Zvýšení výdajů rozpočtu v roce 2025 zapojením do rozpočtu ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků na stejný účel usnesením HMP č. 22/35 ze dne 27.3.2025, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2024 (2023,2022), k čerpání v roce 2025 v celkové výši 61 287 483,05 Kč ve výdajích v kapitole 02 - Městská infrastruktura, 03 -Doprava, 04 -Školství, mládež a sport, 07 - Bezpečnost na stejný původní účel (č. dokladu 3021 - duben 2025).

Rozpočtové opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 748,00 tis. Kč z Programu na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2025 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast  a navýšení výdajů na platy a odvody v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPA 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba  a podpora samostatného bydlení ve stejné výši na náklady pečovatelské služby.  (Č. dokladu 2015 - do období duben 2025).

Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2025 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP z investiční rezervy pro MČ HMP na rok 2025 ve výši 8000,00 tis. Kč v kapitole 03- Doprava na akci Rekonstrukce komunikace Zlivská a ve výdajích v kapitole 03 - Doprava, v ODPA 2212 - Silnice ve stejné výši na účel dotace. (Č. dokladu 3022 - do období duben 2025).

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení kapitálových výdajů v kapitole 03 - Doprava, v ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 256,40 tis. Kč na projektovou dokumentaci na akci " Stavba chodníku v ulici Pilovská" současným snížením položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení kapitálových výdajů v kapitole 03 - Doprava, v ODPA 2212 - Silnice o částku 117,80 tis. Kč na projektovou dokumentaci na akci " Návrh chodníku a úprav komunikace Zbýšovská"  současným snížením položky nespecifikované rezervy  o částku 59,80 tis. Kč  v kapitole 10 - Pokladní správa, z ODPA 6409 - Činnosti jinde nespecifikované a současné snížení investiční položky Komunikace Zlivská o částku 58,00 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava.

Rozpočtové opatření č. 14: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Příjem průtokové neinvestiční dotace z MŠMT pro MŠ Sluníčko na projekt EU - OP JAK Šablony II MŠ Sluníčko, Čentická ve výši 418 750,49 Kč (pro RO zaokrouhleno na 418,8 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 6330 a ve výdajích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3111  - Mateřské školy ve stejné výši, rozděleno na podíl SR a podíl EU a zaslání příjemci dotace MŠ Sluníčko, Čentická, IČ: 75113961 (Číslo dokladu 2017 - duben 2025).

Rozpočtové opatření č. 15: změna rozpočtu v roce 2025 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rezervy " MČ - neinvestiční/investiční rezerva (UP)" z HMP ve výši 4.000,00 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava a ve výdajích v kapitole 03 - Doprava, v ODPA 2212 - Silnice na opravu ulice Kynické ve stejné výši. (Číslo dokladu 3029 - květen 2025.)

Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení příjmů a výdajů - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 54,70 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport pro MZŠ Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2025 pro MZŠ Polesnou. Ve výdajích bude částka 54,70  tis. Kč přeposlána formou neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport , v ODPA 3113 - Základní školy na projekt Je nám spolu dobře (č. dokladu 3024  -květen 2025).

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 147,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport na projekty v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2025 -na  projekt Hřiště Masarykovy základní školy ve výši 91,00 tis. Kč, pro MZŠ Polesná na projekt Rozvoj dovedností pedagogů v MZŠ Polesná 2025 ve výši 29,00 tis. Kč a pro MŠ Rohožník na projekt Kreativní třída - kreativní pedagog ve výši 27,00 tis. Kč . Ve výdajích bude částka 91,00 tis. Kč narozpočtována v kapitole 04 - Školství, mládež a sport. V ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce. Současně budou výdaje v ODPA 3412 navýšeny o stejnou částku 91,00 tis. Kč na povinnou 50 % spoluúčast MČ Praha 21 na projektu a to snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, z nespecifikované rezervy v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené ve stejné výši. Dále budou ve výdajích zaslány neinvestiční příspěvky MZŠ Polesné ve výši 29,00 tis. Kč v ODPA 3113 a MŠ Rohožníku ve výši 27,00 tis. Kč v ODPA 3111 na výdaje s uvedenými projekty, vše v kapitole 04 - Školství, mládež a sport. (Číslo dokladu 3028 - květen 2025).

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů o částku 115,00 tis. Kč na nákup pozemků v kapitole 08- Hospodářství, v ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené současným snížením položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené.

Rozpočtové opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení výdajů a zapojení fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období do rozpočtu 2025 - Zvýšení výdajů o částku 150,00 tis. Kč na navýšení výdajů s pořízením Dopravní studie v kapitole 08- Hospodářství, v ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené současným zapojením fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2025 -Zvýšení výdajů a zapojení fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období do rozpočtu 2025 - Zvýšení výdajů o částku 1 784,00 tis. Kč na navýšení výdajů s vybudováním klimatizace v učebnách v budově MZŠ Staroklánovická v kapitole 04- Školství, mládež a sport, v ODPA 3113 - Základní školy současným zapojením fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení výdajů rozpočtu zapojením výsledků hospodaření předchozích účetních období - Poskytnutí neinvestičního transferu - účelového daru spolku Mladé Běchovice na pořádání 60. ročníku závodu Mladých Běchovic ve výši 9,00 tis. Kč v  ODPA 3419 - Ostatní sportovní činnost  - kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením finančních prostředků z dotace z HMP z VHP a jiných technických zařízení z roku 2024 převedených do roku 2025 z výsledků hospodaření předchozích období v kapitole 10 - Pokladní správa (Z části  podpora činnosti spolků).

Rozpočtové opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení výdajů rozpočtu zapojením výsledků hospodaření předchozích účetních období - Navýšení výdajů o částku 2 500,00 tis. Kč na financování výdajů na kompletní projektové práce na opravu střechy v budově MZŠ Polesná - Staroklánovická 230 v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené současným zapojením finančních prostředků ve stejné výší z výsledků hospodaření předchozích účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 23: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení výdajů rozpočtu zapojením výsledků hospodaření předchozích účetních období - Zvýšení výdajů o částku 684,00 tis. Kč na realizaci  výměny plynových kotlů v budově Úřadu MČ Praha 21 v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy současným zapojením finančních prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 24: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí průtokové neinvestiční účelové dotace v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z rozpočtu HMP pro školu a školky zřízené MČ Praha 21 ve výši 3 490,60 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství a  ve výdajích zaslání finančních prostředků formou účelového neinvestičního příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPA 3113 - Základní školy u MZŠ Polesné a ODPA 3111 - Mateřské školy u MŠ 1. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník a MŠ Sluníčko. (Č. dokladu 3039 - červen 2025).

Rozpočtové opatření č. 25: změna rozpočtu v roce 2025 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v roce 2025 v HMP ve výši 230,40 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a ve výdajích v ODPA - 3113 - Základní školy na výdaje spojené se zaměstnáním trenérů v ZŠ dle účelu dotace pro rok 2025 ve stejné výši v kapitole 04 - Školství, mládež a sport. Číslo dokladu 3013 - do období červen  2025.

 

bere na vědomí